Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA - TORRICELLA ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA - TORRICELLA 2017 2016-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
0D1BB4222 Saldo imponibile fattura n. 426 del 15/11/2016 - acquisto materiale facile consumo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 268.95 268.95
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2016-12-14
Z030CE559A Pagamento fattura n. 428 del 13.13.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00623180676 Cartolibreria ITALNOVA di PELUSI Lucia 177.00 0.00
  • 00623180676 Cartolibreria ITALNOVA di PELUSI Lucia
2013-12-30
Z0517EE6BB fattura n. 33/PA16 del 29/02/2016 - assistenza febbraio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 1166.30 1166.30
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2016-04-22 2016-12-14
Z0713BB4F2 Saldo fattura n. 2015PM0000510 del 10/07/2015 - dominio web 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 28.41 28.41
  • 04552920482 ARUBA S.p.A.
2015-07-17
Z07187ED41 fattura n. 380 / A del 23/02/2016 - pacchetto software AXIOS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3 D SOLUTION S.r.l. 805.00 805.00
  • 07173740635 3 D SOLUTION S.r.l.
2016-03-23
Z0B0E8AC7B PAGAMENTO INGRESSO CASCATE DELLE MARMORE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00641860556 SOCIETA' COOP. SOCIALE ALIS 152.05 152.05
  • 00641860556 SOCIETA' COOP. SOCIALE ALIS
2014-03-28
Z0D0782AC5 Adesione di n 44 alunni allo Spettacolo Teatrale 'Canto di natale' presso il Teatro Comunale di Teramo il giorno 11.12.2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03860330657 ASSOCIAZIONE TEATRONOVANTA 290.91 290.91
  • 03860330657 ASSOCIAZIONE TEATRONOVANTA
2012-12-03
Z10E28FBI Saldo fattura n. 89/14 del 31/03/14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 283.57 283.57
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2014-08-26
Z110AF7003 Saldo Fattura n 209/13 del 30/06/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 257.91 257.91
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2013-07-25
Z1208F8609 Saldo Fattura n 199/E/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01456100674 COMFORMATICA S.R.L 121.00 121.00
  • 01456100674 COMFORMATICA S.R.L
2013-03-21
Z13114A861 Saldo fattura n. 54 del 27/10/2014 - cartucce per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 49.00 49.00
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-11-04
Z141C83ED4 Saldo Imponibile su fattura n. 424 del 15/11/2016-acquisto materiale didattico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 259.81 259.81
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2016-12-14
Z170AB44EB Saldo Fattura n 40/24279 del 12/06/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 229.13 229.13
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2013-07-09
Z1A155C737 Saldo fattura n. 83/PA15 del 31/05/2015 - assistenza informatica mese di maggio 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 163.93 163.93
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2015-08-05
Z1AOC229FD Pagamento fattura n. 8595 del 16/12/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01667560443 DM DISTRIBUZIONE S.R.L. 364.30 0.00
  • 01667560443 DM DISTRIBUZIONE S.R.L.
2013-12-30
Z1B1AC2704 fattura n. 2016PA0009507 del 16/08/2016 - database MYSQL 25/07/2016-25/07/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 10.00 10.00
  • 04552920482 ARUBA S.p.A.
2016-08-30
Z1C088E0AD Saldo Fattura n 107 del 21.01.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 208.19 208.19
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2013-02-07
Z1C179CD10 fattura n. 5 del 21/04/2016 VIAGGIO PUGLIA-BASILICATA 21-23/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01601940677 GASPARI GIGA VIAGGI DI GASPARI GIOVANNI 4270.00 4270.00
  • 01601940677 GASPARI GIGA VIAGGI DI GASPARI GIOVANNI
2016-05-05
Z1D1584E27 Saldo fattura n.96/PA15 del 31/05/2015 - assistenza informatica mese di giugno 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 49.18 49.18
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2015-08-05
Z1F16472C7 SALDO FATTURA N. 124/PA15 DEL 31/08/2015 - ASSISTENZA HD HW AGOSTO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 73.77 73.77
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2015-11-06
Z2118C7355 fattura n. 20164E08396 del 04/03/2016 - Acquisto testi per aggiornamento e formazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 166.60 166.60
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2016-04-22
Z231135A6E Saldo fattura n. 685 del 31/10/2014 - carta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L. 64.20 64.20
  • 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.
2014-11-11
Z251AFE5AB fattura n. 20164E35897 del 24/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a. 119.60 119.60
  • 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a.
2016-11-18 2016-11-19
Z280ED1CD1 Pagamento fattura n. 19/2014 del 23/01/2014 acquisto timbro protocollo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 34.88 34.88
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2014-04-18
Z2908DA3F6 Saldo Fattura n 904/30.04.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS Soc Cooperativa 370.86 370.86
  • 03551890373 ANASTASIS Soc Cooperativa
2013-05-14
Z29111274C Saldo fattura n. 42 dell'8/10/2014 - cartucce per stampante 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 126.00 126.00
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-10-11
Z2C0F5E230 PAGAMENTO FATTURA N. 133/14 DEL 30/04/14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 163.45 163.45
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2014-05-28
Z2C1650D46 Saldo fattura n. ____ del __________ assicurazione alunni e personale a.s. 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c. 1603.28 0.00
  • 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c.
2015-12-31
Z2D1454E70 Saldo fattura n. 000002-2015-PA acquisto radioregistratore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C. 46.35 46.35
  • 00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C.
2015-05-29
Z2F08AFE1D Prenotazione percorso 'un giorno da antico romano' giorno 23/04/2013 n 31 alunni + 5 docenti (due gruppi) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 320.00 320.00
  • 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
2013-02-15
Z3209B229E Saldo Fattura n 98/13 del 31.03.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 150.34 150.34
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2013-04-30
Z330ED19E6 Pagamento fattura n. 53 del 9/1/2014 MANUTENZIONE fOTOCOPIATRICE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 147.20 147.20
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-04-18
Z331512D8C Saldo fattura n. 188 del 07/07/2015 - acquisto toner per fax 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO 52.46 52.46
  • 00830890679 CENTRUFFICIO
2015-07-10
Z37187F936 fattura n. 2016200405 del 22/02/2016 - Abbonamento 2015/2016 Scuola dell'infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03314600481 GIUNTI EDITORE - Scuola dell'Infanzia 62.50 62.50
  • 03314600481 GIUNTI EDITORE - Scuola dell'Infanzia
2016-03-01
Z391418AEE Saldo fattura n. 244 del 30/04/2015 - Acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L. 98.36 98.36
  • 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.
2015-05-19
Z3B1660188 Saldo fattura n. 428 del 03/10/2015 - acquisto MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 213.89 213.89
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2015-11-06
Z3C19D3742 fattura n. 210 del 18/05/2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 158.67 158.67
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2016-06-21
Z4316857D0 Saldo fattura n. 000005-2015-PA del 21/10/2015 - acquisto radioregistratore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C. 46.35 46.35
  • 00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C.
2015-11-06
Z4410F4457 ABBONAMENTO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA -21/04/2014-21/04/215 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIN.it - TELECOM Italia S.p.A. 79.50 79.50
  • 00488410010 TIN.it - TELECOM Italia S.p.A.
2014-09-26
Z451077C47 PAGAMENTO ABBONAMENTO LA VITA SCOLASTICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03314600481 GIUNTI EDITORE - La vita scolastica 67.62 67.62
  • 03314600481 GIUNTI EDITORE - La vita scolastica
2014-08-13
Z46114AB57 Saldo fattura n. 45 del 17/10/2014 - noleggio fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 279.19 279.19
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-11-04
Z4918B8CEB fattura n. 42/PA16 del 31/03/2016 - acquisto n. 2 PC e n. 1 NAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 1420.00 1420.00
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2016-04-22
Z49195125D nota di debito n. 1365 del 04/05/2016 - ESAMI KET 07/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP. 884.50 884.50
  • 01148670688 ATHENA DOCET SOC. COOP.
2016-05-05
Z4A10E48FF Saldo fattura n. 36 del 24/09/2014- toner per fax 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 48.00 48.00
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-10-11
Z4C0EC53B8 Integrazione pagamento "Cascate delle Marmore" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000555 SOCIETA' VELINO S.N.C. 95.90 95.90
  • 00000000555 SOCIETA' VELINO S.N.C.
2014-04-11
Z4E18FECFB fattura n. 386 del 22/03/2016 - Acxquisto telefax plesso infanzia Villa Lempa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO 130.00 130.00
  • 00830890679 CENTRUFFICIO
2016-04-08
Z5218F4375 fattura n. 20164E09741 del 18/03/2016 - Acquisto bandiere 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 161.60 161.60
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2016-04-22
Z54078D9CD Saldo Fattura n 110/07.12.2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00832280671 TIPOGRAFIA INFORZATO 200.00 200.00
  • 00832280671 TIPOGRAFIA INFORZATO
2012-12-10
Z551986E87 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N. 000157/16 del 30/09/2016-ACQUISTO MATERIALE P.O.N.-2014-2020- C.I:10.8.1.A3 FRSRPON-AB-2015-87-AMBIENTI DIGITALI-PROGETTO TUTTI INSIEME :E'MULTIMEDIALE CUP:F66J15001120007 CIG:Z551986E87. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00686130675 DANAE s.a.s. di Di Agostino M & C. 15993.03 15993.03
  • 00686130675 DANAE s.a.s. di Di Agostino M & C.
2016-11-18 2016-12-14
Z5716583BC Saldo fattura n. 000245 del 30/09/2015 - acquisto materiale igienico e sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01667560443 D.M. DISTRIBUZIONE 121.91 121.91
  • 01667560443 D.M. DISTRIBUZIONE
2015-12-02
Z5809486C4 Pagamento Ingresso al Parco 10/04/2013 - Codice cliente 49067 - Codice Prenotazione 14586 - Codice Percorso: EGO 02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03214240404 PARCO OLTREMARE S.r.l. 635.50 635.50
  • 03214240404 PARCO OLTREMARE S.r.l.
2013-03-27
Z5A0AE0162 Saldo Fattura n 40/28914 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 460.99 460.99
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2013-08-21
Z5A1092694 Saldo fattura n. 239/14 del 31/08/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 207.00 207.00
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2014-11-04
Z610AB4A28 Saldo Fattura n 1003/12.06.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 315.62 315.62
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2013-07-09
Z621604870 Saldo fattura n. 20154e29747 del 12/09/2015 - Acquisto registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 463.85 463.85
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2015-11-06
Z641B0C97B SALDO IMPONIBILE SU FATT.n. 1211 / A del 08/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3 D SOLUTION S.r.l. 800.00 800.00
  • 07173740635 3 D SOLUTION S.r.l.
2016-10-25 2016-11-18
Z660AB4C7C Saldo al 31.05.2013 Conto Credito Mese di Maggio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 38.30 38.30
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-07-09
Z670ED1B2B Pagamento fattura n. 532 del 11/03/2014 Manutenzione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 204.49 204.49
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-04-18
Z6719927C9 fattura n. 74/PA16 del 30/04/2016 ANTIVIRUS N. 40 PC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 586.50 586.50
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2016-05-27
Z6910E4982 Saldo appendice n. 1 polizza n . 16821 infortuni e RC alunni e personale dal 30/09/2014 al 30/10/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c. 154.94 154.94
  • 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c.
2014-11-11
Z6D0E8AC6C PAGAMENTO INGRESSO OLTREMARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000444 AQUAFAN - OLTREMARE 355.74 355.74
  • 00000000444 AQUAFAN - OLTREMARE
2014-03-28
Z6D171829C Saldo fattura n. V3-20822 - acquisto materiale di facile consumo alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80004330678 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 89.81 89.81
  • 80004330678 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2015-12-02
Z6E147A94C Saldo fattura n. 544 del 13/05/2015 - Abbonamenti riviste a.s. 2013/2014 e 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. 254.10 254.10
  • 00659430631 TECNODID s.r.l.
2015-05-19
Z6F1017A7A PAGAMENTO FATTURA N. 202 DEL 30 GIUGNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 327.42 327.42
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2014-08-01
Z701685732 fattura n. 38 del 31/01/2016 - TONER PER STAMPANTI E FAX 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 444.40 444.40
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2016-03-23
Z720E3C0E3 pagamento spese postali mese novembre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane Pescara - 7.62 7.62
  • 01114601006 Poste Italiane Pescara -
2014-09-23
Z7309B2E41 Saldo Conto Credito Mese di marzo 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 166.43 166.43
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-04-30
Z730AF6A12 Saldo fattura n 64/2013 del 12/02/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02386580209 AIDEM S.RL. 99.00 99.00
  • 02386580209 AIDEM S.RL.
2013-07-25
Z73193CB6C fattura n. 625/S del 05/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01508700679 EDF SRL 77.50 77.50
  • 01508700679 EDF SRL
2016-05-05
Z740ED1EAC Pagamento fattura n. 371 del 5/2/2014 Manutenzione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 194.84 194.84
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-04-18
Z7708D96AB Abbonamento rivista 'Scuola dell'Infanzia' - plesso di Borrano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05492160485 SCUOLA dell'INFANZIA 60.00 60.00
  • 05492160485 SCUOLA dell'INFANZIA
2013-02-26
Z790F5E25A Pagamento fattura n. 826 del 10/04/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO 174.06 174.06
  • 00830890679 CENTRUFFICIO
2014-05-28
Z7A1753262 Saldo fattura n. 164/PA del 31/10/2015 - Assistenza hardware ottobre 2015 con fornitura materiale di ricambio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 209.43 209.43
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2015-12-02
Z7A1753263 Saldo fattura n. 179/PA15 dekl 30/11/2015 - Assistenza Hardware software 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 309.84 309.84
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2015-12-15
Z7C1264F3A Saldo fattura n. 1542 del 15/12/2014 - acquisto materiale di facile consumo alunni progetto "dipingiamo la scuola" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00852310671 CENTRO PARATI DE RUVO S.A.S. 213.11 213.11
  • 00852310671 CENTRO PARATI DE RUVO S.A.S.
2014-12-22
Z7C187EC6F fattura n. 2016200404 del 22/02/2016 - Abbonamento 2015/2016 La vita scolastica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03314600481 GIUNTI EDITORE - La vita scolastica 78.00 78.00
  • 03314600481 GIUNTI EDITORE - La vita scolastica
2016-03-01
Z7D0E011B3 Pagamento fattura n. 97/2014 del 05.03.2014 acquisto materiale di facile consumo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 646.99 646.99
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2014-04-18
Z7F07B669E Saldo Fatture n 2069 del 07.12.2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 80.00 80.00
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2012-12-13
Z7F18BA351 fattura n. 8716106040 del 22/04/2016 - servizi postali gennaio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 Poste Italiane Pescara - 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 276.19 276.19
  • 01114601006 Poste Italiane Pescara -
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2016-05-17 2016-12-14
Z820AB4F21 Saldo Fattura n 172/13 del 31.05.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 127.15 127.15
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2013-07-09
Z833191F04 fattura n. 2016PA0007032 del 31/05/2016 - RINNOVO DOMINIO WEB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 24.66 24.66
  • 04552920482 ARUBA S.p.A.
2016-07-13
Z870A5774D Saldo Fattura n 922/24.05.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 307.28 307.28
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2013-06-12
Z871685473 fattura n. 63/2016 del 12/05/2016 - FORMAZIONE RLS D.GLS 81/08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO DELLO STATO DMTFNC58L10D862Q DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE 97.60 97.60
  • 00000000000 ERARIO DELLO STATO
  • DMTFNC58L10D862Q DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE
2016-06-14
Z891814CC9 fattura n. 37 del 31/01/2016 - ACQUISTO CARTA A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 158.67 158.67
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2016-03-23
Z8B08BC860 Saldo Fattura n 162/25.03.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 145.79 145.79
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2013-04-18
Z8E0EC52E1 Pagamento spettacolo "Una magica storia" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06057550961 UN MONDO DI AVVENTURE S.N.C. 498.36 498.36
  • 06057550961 UN MONDO DI AVVENTURE S.N.C.
2014-04-11
Z92093395A Saldo Fattura n 476 del 11.03.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 169.74 169.74
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2013-03-21
Z930CA062B MATERIALE FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00623180676 Cartolibreria ITALNOVA di PELUSI Lucia 191.89 0.00
  • 00623180676 Cartolibreria ITALNOVA di PELUSI Lucia
2013-12-31
Z950D6AB3C Pagamento fattura n. 177/A del 07/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3 D SOLUTION 80.00 80.00
  • 07173740635 3 D SOLUTION
2014-05-28
Z9D0AB47B3 Saldo Fattura n 40/23114 del 04.06.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 270.05 270.05
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2013-07-09
ZA60933EBE Saldo Conto Credito Postale Mese di Febbraio 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 27.14 27.14
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-03-21
ZA8177DA7B fattura n. 458 del 10/06/2016 - COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO 2650.20 2650.20
  • 00830890679 CENTRUFFICIO
2016-06-21 2016-11-21
ZA9112EF66 Saldo fattura n. 273/14 del 30/9/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 155.00 155.00
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2014-10-24
ZAB1AFE582 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.2016E35937 DEL 24/10/2016-ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON LAN/WLAN -C.I.:10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-93. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a. 251.30 251.30
  • 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a.
2016-11-18 2016-11-19
ZAD1103D3F Saldo fattura n. 55 del 27/10/2014- toner per fax 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 111.00 111.00
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2014-11-04
ZB008BF6A0 Saldo conto credito mese di Novembre 2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 43.99 43.99
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-02-19
ZB00E51331 Pagamento fattura n. 410887 del 27/03/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80004330678 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 376.21 376.21
  • 80004330678 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2014-06-10
ZB117BF507 fattura n. 65 del 15/02/2016 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 774.71 774.71
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2016-04-08
ZB308F1298 Saldo Conto Credito mese di Gennaio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 91.60 91.60
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-03-04
ZB409B2452 Saldo Fattura n 636/09.04.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 222.26 222.26
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2013-04-30
ZB7078F577 Pagamento fattura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 418.77 418.77
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2012-12-10
ZB91077C30 ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA DEL'INFANZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03314600481 GIUNTI EDITORE - Scuola dell'Infanzia 52.05 52.05
  • 03314600481 GIUNTI EDITORE - Scuola dell'Infanzia
2014-08-13
ZBB1B4FCF1 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.20164E34927 DEL 17/10/2016-ACQUISTO REGISTRI A.S.2016/2017. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a. 1252.84 1252.84
  • 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a.
2016-11-18 2016-11-19
ZBC17F7430 fattura n. 2/55 del 04/04/2016 - VISITA PARCO OLTREMARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA 567.45 567.45
  • 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA
2016-04-08
ZBC17F7438 fattura n. 13/55 del 05/04/2016 - INTEGRAZIONE visita parco Oltremare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00566910675 AUTOLINEE GASPARI S.R.L. 01041630672 DELFINO VIAGGI s.r.l. 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA 3490.93 3490.93
  • 00566910675 AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
  • 01041630672 DELFINO VIAGGI s.r.l.
  • 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA
2016-04-08 2016-06-14
ZBD0D6AD31 Pagamento fattura n. 178 del 07/02/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3 D SOLUTION 775.00 775.00
  • 07173740635 3 D SOLUTION
2014-05-28
ZBE0A58DF8 Saldo Fattura n 57/20.05.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 74514161066 THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL 648.00 648.00
  • 74514161066 THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL
2013-06-12
ZC10F2E562 Pagamento fattura n. 206 deln 14/05/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 196.73 196.73
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2014-05-28
ZC31411827 Saldo fattura n. VEN01.01.000957 del 19/05/2015 - acquisto materiale per cassette pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01508700679 EDF SRL 230.37 230.37
  • 01508700679 EDF SRL
2015-07-10
ZC316C12F9 Saldo fattura n. 20154E38139 del 28/10/2015- acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a. 74.28 74.28
  • 00150470342 Spaggiari Roberto s.p.a.
2015-12-02
ZC31BFC71E Saldo imponibile fattura n. 2304/S del 21/11/2016-Acquisto materiale di pulizia.. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01508700679 EDF SRL 674.10 674.10
  • 01508700679 EDF SRL
2016-12-14
ZC514BE4A2 Saldo fattura n. 9/PA/2015 del 27/05/2015 - Acquisto Hard disk esterno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01456100674 COMFORMATICA S.R.L 53.07 53.07
  • 01456100674 COMFORMATICA S.R.L
2015-05-29
ZC607AB4AE Saldo Fattura n 2045 del 03.12.2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 205.88 205.88
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2012-12-11
ZC71C64326 Saldo imponibile su fattura n. 000193/16 del 30/11/2016-riparazione videoproiettore LIM plesso Torricella. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00686130675 DANAE s.a.s. di Di Agostino M & C. 82.00 82.00
  • 00686130675 DANAE s.a.s. di Di Agostino M & C.
2016-12-14
ZC80D60784 Pagamento fattura n. 40/3447 del 27.01.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 327.03 327.03
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2014-04-18
ZCB12AF956 Saldo fattura n. 84 del 04/05/2015 - Viaggio di istruzione a Lunghezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00566910675 AUTOLINEE GASPARI S.R.L. 439.64 439.64
  • 00566910675 AUTOLINEE GASPARI S.R.L.
2015-05-19
ZCD0AD0215 Saldo Fattura n 34/09.07.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02160440448 B.A.A.S. Studio s.n.c. dell'Ing. VERRILLO F. & C. 1024.99 1024.99
  • 02160440448 B.A.A.S. Studio s.n.c. dell'Ing. VERRILLO F. & C.
2013-07-17
ZCF16064D6 Saldo fattura n. 389 del 12/09/2015 - acquisto lavagna magnetica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 67.19 67.19
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2015-11-06
ZD008F1196 Saldo Fattura n 340/18.02.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 291.04 291.04
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2013-03-04
ZD00A57C45 Saldo Conto Credito Postale Mese di Aprile 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 41.11 41.11
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-06-12
ZD00AB5477 Prestazione professionale 'Sportello Counseling' n 30 h 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDNBBR82A05L103X DI DIONISIO BARBARA 1000.00 1000.00
  • DDNBBR82A05L103X DI DIONISIO BARBARA
2013-07-09
ZD019C4AA8 fattura n. 05-E del 27/05/2016 N. 4 VISITE OCULISTICHE PERSONALE AMM.VO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO DELLO STATO PLLVCN53A17A488Y PALLINI VINCENZO 120.00 120.00
  • 00000000000 ERARIO DELLO STATO
  • PLLVCN53A17A488Y PALLINI VINCENZO
2016-06-14
ZD11A11388 fattura n. FE001 del 06/06/2016 - CORSO DI FOTOGRAFIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DVTMRC60H05B157C DIVITINI MARCO 401.80 401.80
  • DVTMRC60H05B157C DIVITINI MARCO
2016-06-14
ZD20B3A3A4 Saldo conto credito mese di Giugno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 50.42 50.42
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-08-21
ZD4078F66B Saldo Fattura n 546 del 10/12/2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00623180676 Cartolibreria ITALNOVA di PELUSI Lucia 734.27 734.27
  • 00623180676 Cartolibreria ITALNOVA di PELUSI Lucia
2012-12-13
ZD80E011B7 Pagamento fattura n. 96 del 05.03.2014 acquisto materiale per alunni H 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 102.04 102.04
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2014-04-18
ZD81B4AB89 fattura n. 1216006492 del 27/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399810589 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 230.80 230.80
  • 00399810589 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
2016-11-21
ZDA1435AF2 Saldo fattura n. 000075/15 del 11/05/2015 - Acquisto armadietto per notebook LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00686130675 DANAE s.a.s. di M.Paola DI AGOSTINO & C. 1620.49 1620.49
  • 00686130675 DANAE s.a.s. di M.Paola DI AGOSTINO & C.
2015-05-19
ZDB086E259 Saldo Fattura n 2013/EC/4837 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 381.08 381.08
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2013-02-15
ZDD088E5A2 Saldo Conto Credito Mese di Dicembre 2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred 31.97 31.97
  • 97103880585 Poste Italiane S.p.a. - ALT C/Nord Inc. Con. Cred
2013-02-07
ZDD1558137 Saldo fattura n. 20154E27454 del 31/08/2015 - abbonamento Italiascuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 163.93 163.93
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2015-11-06
ZDE06ODDD Pagamento fatt. n. 11518 del 30/09/2013 di 14.761,71 e fatt. n. 13341 del 31/10/2013 di 20.296,02 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04145360378 CICLAT S.c.r.l. 33272.16 33272.16
  • 04145360378 CICLAT S.c.r.l.
2014-04-18
ZDF14342CD Saldo fattura n. 2015201462 del 30/06/2015 - rinnovo abbonamento riviste scolastiche 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03314600481 GIUNTI EDITORE - La vita scolastica 115.74 115.74
  • 03314600481 GIUNTI EDITORE - La vita scolastica
2015-07-10
ZE2198065D fattura n. 413 del 20/04/2016 COPIE FINALI MACCHINE DISINSTALLATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l. 419.97 419.97
  • 00830890679 CENTRUFFICIO s.r.l.
2016-05-05
ZE40934A8D Conferma ordine n MO4828647 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 41.94 41.94
  • 04552920482 ARUBA S.p.A.
2013-03-21
ZE7182BD48 fattura n. 20164E03315 del 28/01/2016 - schede di valutazione a.s. 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 280.96 280.96
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2016-03-23
ze71af8006 fattura n. 20164E27250 del 31/08/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. 89.70 89.70
  • 00150470342 Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A.
2016-09-19 2016-10-04
ZE90949E29 Pagamento ingresso Italia in Miniatura 09/04/2012 n 37 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00690270392 S.E.P.A.R. S.p.A. - Italia in Miniatura 481.00 481.00
  • 00690270392 S.E.P.A.R. S.p.A. - Italia in Miniatura
2013-03-27
ZEC1955EA7 fattura n. 46/PA16 del 31/03/2016 - canone annuo noleggio watchguard xtm 25 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 950.00 950.00
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2016-04-22
ZEE19E7FA6 fattura n. 866 / A del 31/05/2016 - Acquisto protocollo conservazione sostitutiva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3 D SOLUTION S.r.l. 450.00 450.00
  • 07173740635 3 D SOLUTION S.r.l.
2016-08-30
ZEE1BFC6F1 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N. 242 del 31/10/2016-NOLEGGIO AUTOBUS NAPOLI"CITTA' DELLA SCIENZA"A.S.2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01041630672 DELFINO VIAGGI s.r.l. 500.00 500.00
  • 01041630672 DELFINO VIAGGI s.r.l.
2016-11-21
ZEF0885865 Saldo Fattura n 79/B DEL 18.04.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01515540449 ELLETI International Travel S.r.l. 8050.20 8050.20
  • 01515540449 ELLETI International Travel S.r.l.
2013-05-14
ZF11647188 SALDO FATTURA N. 111/PA15 DEL 30/07/2015 - ASSISTENZA HD HW LUGLIO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L. 110.66 110.66
  • 01645370675 ELETTROINFORMATICA S.R.L.
2015-11-06
ZF40C14F46 Pagamento premio assiocurazione alunni ed operatori a.s.2013/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c. 2024.60 2024.60
  • 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.n.c.
2013-12-06
ZF4154AACF Saldo fattura n. 336 del 24/07/2015 - acquisto materiale di cancelleria ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale 38.75 38.75
  • 01712450673 OTTOVOLANTE Coop. Sociale
2015-08-05
ZOD078DA46 Saldo Fattura n 281/11.12.2012 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01515540449 ELLETI International Travel S.r.l. 247.11 247.11
  • 01515540449 ELLETI International Travel S.r.l.
2012-12-13